北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

实现中小学教育信息化，推动教育现代化建设。全区中小学教育信息化工作的组织实施；教育网络的建设、运行、管理、监控和维护；指导基层校园网建设；教育信息化课题研究；网管人员、计算机电话教师及任课教师的业务培训。负责组织策划新闻及突发教育公共事件的宣传报道；负责收集整理教育系统新闻宣传影音资料；负责朝阳教育舆情调研工作；负责各学校优质课程资源及教育系统内各类重大活动的录采编工作；负责教育宣传片的制作；负责教委门户网站的维护及信息安全工作。负责本区学生就学资助、助学贷款管理以及系统内人员工资统发核算等工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网教育项目发展指导中心在编教职工30人；临时聘用教师0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一、做好基层组织建设。 二、做好党员理论学习工作，特别是党的二十大精神的学习。 三、做好“融合实验区”项目的收尾工作及后续研究项目的推进工作。 四、继续做好网络安全保障工作。 五、继续做好就学资助工作,让党的阳光温暖到每一个困难家庭。 六、进一步完善项目管理制度执行工作。 七、继续做好中心安全工作

二、收入预算说明

2023年收入预算23896.437345万元，比2022年18330.762452万元增加5565.674893万元，增长30.36%。其中：本年财政拨款收入23857.307345万元，比2022年16757.639529万元增加7099.667816万元，主要原因为安排义务教育课后服务专项项目；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金39.13万元，比2022年1573.122923万元减少1533.992923万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算8545.571641万元，占总支出预算35.76%，比2022年2034.63719万元增加6510.934451万元，增长320%，主要原因为安排义务教育课后服务专项项目；

(二)项目支出预算15350.865704万元，比2022年16296.125262万元减少945.259558万元，下降5.8%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网教育项目发展指导中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算3.9万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.9万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数3.9万元，比2022年预算数3.9万元增加0万元。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网教育项目发展指导中心部门政府采购预算总额441.08万元。其中：政府采购货物预算25.28万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算415.8万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网教育项目发展指导中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网教育项目发展指导中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车2辆，49.894428万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网教育项目发展指导中心填报绩效目标的预算项目19个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2023年预算汇总